（修订版）
为认真贯彻执行民主集中制原则，完善和健全集体领导制度，提高决策的规范化、制度化和科学化水平，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党组工作条例（试行）》和《中共xx市委关于进一步加强市直单位党委（党组）建设的意见》等，结合工作实际，特制定党工委会议议事规则。
开展决策风险评估。党工委书记应在会前听取党工委成员意见，进行个别酝酿。重要人事安排应当提前沟通酝酿。
为进一步规范xx市行政服务中心（以下简称“中心”）主任办公会议，推进科学决策、民主决策，提高议事质量，根据有关规定，结合中心工作实际，制定本制度。
领导提出，汇总到办公室，报行政主要负责人审定。
为深入贯彻落实党的民主集中制，推进xx市行政服务中心
（以下简称“中心”）“重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用”事项（以下简称“三重一大”）决策科学化、民主化、规范化，防控决策风险，提升决策效能，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例(试行)》精神，结合工作实际，制定本实施细则。
项；
大事故处理和重要突发事件应急处置等方面的重大事项；8.须向上级请示报告的重大事项；
9.其他需要提交集体决策的重要事项。
凡属“三重一大”重要事项，由党工委会议或主任办公会议集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体讨论决策。有的“三重一大”重要事项，需要报经党工委集体讨论决定的，先由主任办公会议研究议定，再由办公室汇总，党工委会议议定。
对违反规定有下列情况之一的，按照干部管理权限予以批评教育、诫勉谈话或组织处理、党政纪处分等形式的责任追究，并在一定范围内予以通报：
第一章总则
第二章归口管理
第三章内部授权审批控制第四章内部牵制控制
第五章预算控制
第六章决算编制与审核第七章收入支出控制第八章财产保护控制第九章合同管理
第十章政府采购第十一章单据控制第十二章会计控制
第十三章信息内部公开第十四章附则
（一）规范单位财务管理基础工作；
（二）建立健全内部控制及财务制度，保障资产的安全、完整；
（三）强化财务收支管理，防范财务执行中违规违纪问题的发生；
（四）统一财务报支口径，规范会计核算，提高会计信息质量。
（一）经费使用规定。按照先审批后使用的原则，金额在1万元（含）以内的经费由承办处室填写审批单，经业务分管领导审核后，由办公室报财务分管领导审批。金额在1万元以上的经费支出需报由会议集体研究决定，并按规定报销。
（二）经费报销程序。报销发票审核签字顺序为：经办人
理。
财务专用章；主办会计保管法人人名章，银行印鉴章无特殊情况不得携带外出。
（一）财政拨款收入管理。根据财政年初下达的预算，会计、出纳要及时按预算进度申请拨付预算资金，保证中心日常事务的正常运转。
（二）其他收入管理。其他收入主要包括从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、其他零星杂项收入（如废品处理收入）、库存现金溢余、其他应付款核销等也要纳入中心资金的统一管理，财务应根据款项来源明细登记，做到其他收入事项清楚。
（一）办公用品及宣传用品由物资管理负责人和各处室提出采购申请，办公室采购人员统一采购，工作人员按需领用。
（二）中心计算机配件购置、更换、软件购置、零星耗材购置等支出，由信息中心统一申报，办公室实施采购。
（三）明确专人，严格做好入库和出库领用登记。
（四）用于活动、比赛等宣传用品在报销时应提供采购申请单，相关文件方案、使用人名单等。
（一）工作人员出差前须填写《xx市行政服务中心出差审批单》并按规定递交审批。
（二）工作人员到车改范围内的城市出差，费用报销和出差补助标准按有关规定办理。
（三）由出差人员按规定标准填写报销单，附出差审批单、相关会议通知，经会计、办公室负责人审核，再报财务分管领导审批。
（一）会议开支须会前预审。
（二）会议费要求
（三）会议费支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行，以银行转账或公务卡方式结算，原则上不允许以现金方式支付。
（一）培训费开支须会前预审。
（二）培训结束后应及时办理报销手续。报销时应提供培训
通知、签到表原件、讲课费签收单以及培训场所出具的明细单据等凭证。
（三）培训费支付应按国库集中支付和公务卡管理有关制度执行，除讲课费、小额零星开支外的支出可用现金方式支付，其他费用应以银行转账或公务卡方式结算。
行。
（一）公务接待工作由办公室统一负责，相关处室配合。公
务接待前，办公室填写接待单报财务分管领导审批。重大接待由中心主要领导审定。
（二）公务接待费报销凭证应包括财务票据、派出单位公函和接待清单等凭证。
（三）公务接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行，原则上不得以现金方式支付。
公共交通费主要用于领导干部远程公务出差、重要公务接待、统一集体活动、突发事件应急处置、特殊机要文件传递等租用车辆开支。公共交通费实行专款专用。由中心主要领导审批。
（一）公务支出应优先使用个人公务卡垫支，公务卡支出额度不足的可以事先申请提高额度。以下情况可借支备用金：
（二）工作人员为保证公务的合理需要，按财务审批权限审批后，由出纳将借支金额转账至借支人账户。
（三）备用金借支人须在公务完毕后
（四）每年
（五）借支单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还以外，报销费用时借支单予以退还，收据须妥善保管备查。
（六）备用金是保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
（一）严格遵循《现金管理暂行条例》等有关现金管理的规定，建立健全库存现金内部控制制度，对库存现金进行严格管理和控制，保证库存现金使用的合法性和合理性。
（二）库存现金超过库存限额的应及时送存银行，不得公款私存。出纳应每日核对库存，做到账实相符，保证库存现金的安
全性和完整性。
（三）任何人不得以转账支票套取现金，如果发现，按违反财经纪律处理。在允许使用公务卡的条件下不得使用现金，尽量减少现金的使用。
（一）按照相关规定，加强对银行存款账户的管理，遵守银行结算纪律。
（二）银行存款每日按收支业务顺序逐笔登记，按月结记银行存款日记账，定期与开户银行核对余额，对未达账款编制银行余额调节表，做到账款、账单相符。
（三）根据支票结算的有关规定，正确使用现金和转账支票，不得签发空头支票和逾期支票。
不得以任何形式利用占有、使用的国有资产对外投资，严格控制货币性资金对外投资，不得利用财政拨款和财政拨款结余对外投资。
（一）固定资产管理的主要任务是：建立健全固定资产管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。
（二）固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、
责任到人、物尽其用的原则。
（三）固定资产的具体管理办法由办公室另行制订。
（一）单位往来款是单位在经济业务活动过程中，与其他单位或本单位个人发生的临时性待算的款项。内容主要包括：应收账款、预付账款、其他应付款、长期应付款等。
（二）建立健全应收账款台账制度、催收责任制、年度清查制、坏账核销制，进一步规范往来账款核算行为，建立健全债务债权责任追究等制度，督促财务及相关人员及时清理往来款项。
（三）对往来款项每年开展一次集中清理，查清各种往来款的性质、类型及形成原因，并针对不同情况，分清责任，强化措施，依法清收，依法处理相关账务。
托。
理，建立合同档案，定期向中心领导汇报，重大合同须按要求到相关部门接受审查和备案。
（一）原始凭证分为外来原始凭证和自制原始凭证。为明确经济责任，外来原始凭证取得时经手人需在凭证背面签字；自制原始凭证按审批权限审批。
（二）原始单据中没有标注费用明细的支出，报销时需提供支付费用明细。
（一）对操作人员的密码严格管理，杜绝未经授权人员操作会计软件。
（二）操作人员离开计算机前，应退出会计软件。
附件：出差审批表
附件
为进一步规范xx市行政服务中心（以下简称“中心”）会议，强化工作责任，提高工作成效，推进工作规范化、制度化运行，结合我中心实际，制定本制度。
会议组织者要安排专人在门口组织签到，有窗口人员参会的，督查处组织协同签到。
应参会人员除在外出差、值班、特殊工作需要和身体原因外，不得请假。处室负责人如需请假，报中心主要领导批准，中层副职及以下人员报组织会议的分管领导批准。
附件：会议经费审批单
附件
为进一步规范xx市行政服务中心（以下简称“中心”）公文运行流程，提高办文质量和效率，本着科学、规范、高效的原则，根据有关规定，结合中心工作实际，制定本制度。
4、编印。经领导签发的文稿，由办公室进行统一编号、登记，按核定的份数印制。
理标签。
档。
责人和分管领导批准后，按规定清退。
为了加强对xx市行政服务中心（以下简称“中心”）公职人员因私出国(境)的监督管理，进一步规范因私出国(境)证件的统一管理，根据有关规定，制定本制度。
公职人员在因私出国(境)期间，应严格贯彻出国（境）管理的有关规定，遵守纪律，自觉增强安全保密意识。
为从严规范xx市行政服务中心（以下简称“中心”）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据中央办公厅、国务院办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》、浙江省《党政机关国内公务接待管理办法》、xx市《党政机关国内公务接待管理实施办法》，结合中心实际，制定本制度。
各处室收到派出单位公函后及时转到办公室，由办公室递交分管领导审批（重要来宾由中心主要领导审批）。
定及食宿安排（三区不安排食宿）。接待方案形成后，由分管领导或主要领导审定，告知相关业务处室及陪同人员。
注意事项：
确定需要安排座谈的，由经办人根据会议需要充分做好会务保障工作，会前准备会标、座位牌、提前分发会议资料等，调试好音响，落实茶水保障等相关工作。
附件：公务接待清单
附件
为进一步加强xx市行政服务中心（以下简称“中心”）机关各类公章的使用管理，确保用印的规范性、严肃性，特制定本规定。
“中共xx市人民政府行政服务中心工作委员会”、“xx市人民政府行政服务中心”、“xx市行政审批代理服务中心（xx市行政审批服务信息中心）”、“xx市行政审批管理办公室”、“xx市行政服务标准化试点工作领导小组办公室”、“xx市人民政府行政服务中心办公室”、“xx市人民政府行政服务中心合同专用章”（以下简称中心公章）由中心办公室指定专人负责管理，印章的日常保管应有必要的安全措施，保管人因事不在岗需做好交接；中心各处室负责本处室印章的管理。
为了合理配备并节约、有效使用xx市行政服务中心（以下简称“中心”）固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整，本着“统一政策、统一领导、责任到人、物尽其用”的原则，制定本制度。
附件：1.固定资产登记表
附件1
附件2
附件3
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本文标题：20211225：XX市人民政府行政服务中心工作制度汇编
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